遂昌县人民法院2016年部门预算

一、遂昌县人民法院概况

（一）主要职能

遂昌县人民法院（以下简称县法院）作为国家审判机关，依法行使宪法和法律赋予的审判职权，内设政治处、办公室、立案庭等十五个职能科室，下设非独立核算事业单位――遂昌县人民法院机关后勤服务中心。

（二）部门预算单位构成

县法院2016年度部门预算包含本级预算和下属单位预算共1个，其中：行政单位1个。县法院现有中央政法专项编制85人，事业编制3人；实有人数114人，其中在职在编行政人员76人，在职在编事业人员2人，编外聘用人数35人(含派遣工7人)。此外，机关离休人员1人，退休人员31人。

二、遂昌县人民法院2016年度部门预算安排情况

1、收入预算安排情况（预算收支总情况）：

县法院2016年本年收入合计3026.7万元，其中：财政拨款3026.7万元。

2、财政拨款（补助）预算安排情况：

（1）基本支出1441.52万元，其中行政运行1441.52万元。

（2）项目支出1585.19万元，其中纪委派驻机构经费5万元，办案业务经费（行政运行）50万元，法定节假日加班补贴178.63万元，装备经费（省补）486.93万元，办案业务经费（省补）311.51万元，陪审员、联络员费用20万元，举报奖励5万元，司法救助12.3万元,调解经费10万元，新审判用房搬迁经费505.82万元。

（3）2016年“三公”经费预算控制数为54.31万元，其中：公务接待费预算控制数为36.12万元；公务用车运行维护费预算控制数为18.19万元。由于2016年将实行公务用车改革，所以公务用车运行维护费的控制数为1-6月控制数。

    三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：教育收费和事业单位国有资产出租收入作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的基金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

遂昌县人民法院

附件：

遂昌县2016年部门收支预算总表
部门名称：遂昌县人民法院			单位：元
收                    入		支                    出
项            目	预算数	项           目	预算数
一、财政拨款	19,846,201.84	一、基本支出	14,415,173.84
二、专户资金		C01基本支出项目（人员支出）	6,087,672.00
三、事业收入（不含专户资金）		C02基本支出项目（经常性经费）	8,327,501.84
四、事业单位经营收入		二、项目支出	15,851,863.46
五、其他收入		2011105派驻排除机构	50,000.00
		B01纪委派驻机构经费	50,000.00
		2040501行政运行	2,286,300.00
		C02办案业务经费	500,000.00
		C02法定节假日加班补贴	1,786,300.00
		2040502一般行政管理事务	8,334,351.46
		A02举报奖励	50000
		A03装备经费（省补）	4869296.23
		B01陪审员、联络员费用	200,000.00
		B02办案业务经费（省补）	3,115,055.23
		B02调解经费	100,000.00
		2040599其他法院支出	45,000.00
		A02司法救助	45,000.00
		2040299其他公安支出	78,000.00
		A02司法救助	78,000.00
		2040506两庭建设	5,058,212.00
		A02新审判用房搬迁经费	5,058,212.00
本年收入合计	19,846,201.84	本年支出合计	30,267,037.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	10,420,835.46
收  入  总  计	30,267,037.30	支  出  总  计	30,267,037.30